Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | INPDAP - CASSA STATO | 918,39 | 0,00 | 918,39 | VERSAMENTO CTPS ASSESSORE COMUNALE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA MESE DI MARZO 2021 |
| 07/04/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | I.N.P.S EX I.N.P.D.A.P | 9,74 | 0,00 | 9,74 | VERSAMENTO F.DO CPDEL ASSESSORE COMUNALE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA MESE DI MARZO 2021 |
| 07/04/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | INPDAP - CASSA STATO | 196,99 | 0,00 | 196,99 | VERSAMENTO ENPAS TFS ASSESSORE COMUNALE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA MESE DI MARZO 2021 |
| 07/04/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | I.N.P.S. | 110,00 | 0,00 | 110,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATRICE IN ASPETTATIVA MESE DI MARZO 2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS | 858,53 | 40,88 | 817,65 | Fatt. 000246-0CPAPA del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS | 630,00 | 30,00 | 600,00 | Fatt. 000247-0CPAPA del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2.235,50 | 203,23 | 2.032,27 | Fatt. 31/PA del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | AFFIDO MESE DI APRILE 2021 |
| 10/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | AFFIDO MESE DI APRILE 2021 |
| 10/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | AFFIDO MESE DI APRILE 2021 |
| 10/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | AFFIDO MESE DI APRILE 2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | TIROCINIO APRILE |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | TIROCINIO APRILE |
| 10/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNOPLAST S.R.L. | 130,31 | 0,00 | 130,31 | Fatt. 000004/PA del 24/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS | 1.064,57 | 50,69 | 1.013,88 | Fatt. 000233-0CPAPA del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS | 288,04 | 13,72 | 274,32 | Fatt. 000242-0CPAPA del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL | 252,79 | 12,04 | 240,75 | Fatt. 2/31 del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO SUORE BUON PASTORE- CENTRO ACCOGLIENZA | 2.886,50 | 0,00 | 2.886,50 | Fatt. 9/08 del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS | 657,00 | 0,00 | 657,00 | Fatt. 23/B del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | Fatt. 86/AE del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE "" CASA DI RIPOSO F.& B. PORTA"" | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Fatt. 135/E del 01/04/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TOSADORI/TANIA | 466,10 | 0,00 | 466,10 | Fatt. 01-21 del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 871,82 | 41,52 | 830,30 | Fatt. 2021V3000272 del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | ZANOLA/GIULIO | 954,04 | 172,04 | 782,00 | P 44 del 31/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | INFOCLIP SRL | 1.457,00 | 0,00 | 1.457,00 | PERIODICI SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST ANNO 2021. |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 90,00 | 16,23 | 73,77 | Fatt. 3/66/1 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 140,00 | 25,25 | 114,75 | Fatt. 3/66/2 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 90,00 | 16,23 | 73,77 | Fatt. 3/66/3 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 170,00 | 30,65 | 139,35 | Fatt. 3/66/4 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 110,00 | 19,84 | 90,16 | Fatt. 3/66/5 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 72,00 | 12,98 | 59,02 | Fatt. 3/66/6 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 80,00 | 14,43 | 65,57 | Fatt. 3/66/7 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 70,00 | 12,62 | 57,38 | Fatt. 3/66/8 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 56,47 | 10,18 | 46,29 | Fatt. 3/66/9 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L. | 7.832,40 | 1.412,40 | 6.420,00 | 4 2021-NFE17-0000018 del 31/01/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALVERDE SPURGHI SNC | 459,17 | 82,80 | 376,37 | Fatt. 8/PA del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL | 608,90 | 109,80 | 499,10 | 4 800034/V8 del 28/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CHECKS S.R.L | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | Fatt. 804-2021-FEPA del 04/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MASTER FIRE S.R.L | 3,75 | 0,68 | 3,07 | Fatt. 35/PA/9 del 25/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MASTER FIRE S.R.L | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. 35/PA/1 del 25/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MASTER FIRE S.R.L | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 35/PA/2 del 25/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MASTER FIRE S.R.L | 277,44 | 50,03 | 227,41 | Fatt. 35/PA/3 del 25/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MASTER FIRE S.R.L | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Fatt. 35/PA/4 del 25/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MASTER FIRE S.R.L | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Fatt. 35/PA/5 del 25/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MASTER FIRE S.R.L | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. 35/PA/6 del 25/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MASTER FIRE S.R.L | 400,00 | 72,11 | 327,89 | Fatt. 35/PA/7 del 25/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MASTER FIRE S.R.L | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. 35/PA/8 del 25/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO PAPA | 2.707,62 | 426,80 | 2.280,82 | P 30 del 16/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE"" | 9.803,57 | 0,00 | 9.803,57 | ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FOSSI E CANALI |
| 10/04/2021 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CER COSTRUTTORI EDILI RIUNITI SRL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 28 del 30/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GRUMI/ING.FILIPPO | 1.218,13 | 0,00 | 1.218,13 | Fatt. 1/PA del 25/03/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | GENERALI ITALIA SPA - AG. GENERALE DI BRESCIA VITTORIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 030.2021.51114 |
| 10/04/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | GENERALI ITALIA SPA - AG. GENERALE DI BRESCIA VITTORIA | 430,00 | 0,00 | 430,00 | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 57,79 | 10,42 | 47,37 | Fatt. 821000068541 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,29 | 4,20 | 19,09 | Fatt. 821000068129 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 140,98 | 25,42 | 115,56 | Fatt. 821000068110 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 24,74 | 4,46 | 20,28 | Fatt. 821000068540 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,84 | 4,30 | 19,54 | Fatt. 821000068109 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 17,52 | 3,16 | 14,36 | Fatt. 821000068128 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 245,90 | 44,34 | 201,56 | Fatt. 821000068101/3 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2.000,00 | 360,65 | 1.639,35 | Fatt. 821000068101/2 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.287,24 | 232,13 | 1.055,11 | Fatt. 821000068101/1 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 175,20 | 31,59 | 143,61 | Fatt. 821000068102 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 7,81 | 1,41 | 6,40 | Fatt. 821000068108/1 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 66,76 | 12,04 | 54,72 | Fatt. 821000068108/2 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 316,99 | 57,16 | 259,83 | Fatt. 821000068106 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.537,35 | 277,23 | 1.260,12 | Fatt. 821000068098 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 196,35 | 35,41 | 160,94 | Fatt. 821000068104 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.450,82 | 261,62 | 1.189,20 | Fatt. 821000068111 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 44,32 | 7,99 | 36,33 | Fatt. 821000068103 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 212,72 | 38,36 | 174,36 | Fatt. 821000068116 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 262,64 | 47,36 | 215,28 | Fatt. 821000068100 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 214,98 | 38,77 | 176,21 | Fatt. 821000068127 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 52,34 | 9,44 | 42,90 | Fatt. 821000068113 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 350,46 | 63,20 | 287,26 | Fatt. 821000068119 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.652,49 | 297,99 | 1.354,50 | Fatt. 821000068120 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 26,49 | 4,78 | 21,71 | Fatt. 821000068121 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 14,31 | 2,58 | 11,73 | Fatt. 821000068124 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,09 | 4,16 | 18,93 | Fatt. 821000068123 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 227,66 | 41,05 | 186,61 | Fatt. 821000068125 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 19,64 | 3,54 | 16,10 | Fatt. 821000068126 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 73,53 | 13,26 | 60,27 | Fatt. 821000068130 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 26.911,36 | 4.852,87 | 22.058,49 | Fatt. 821000068112 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 27,34 | 4,93 | 22,41 | Fatt. 821000068122 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 288,04 | 51,94 | 236,10 | Fatt. 821000068107 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 60,55 | 10,92 | 49,63 | Fatt. 821000068118 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 381,30 | 68,76 | 312,54 | Fatt. 821000068099 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 698,47 | 125,95 | 572,52 | Fatt. 921000006220 del 26/01/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 426,48 | 76,91 | 349,57 | Fatt. 821000068114/1 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 538,53 | 97,11 | 441,42 | Fatt. 821000068114/2 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 78,38 | 14,13 | 64,25 | Fatt. 821000068105/1 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 33,59 | 6,06 | 27,53 | Fatt. 821000068105/2 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,92 | 1,79 | 8,13 | Fatt. 821000068117 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 66,26 | 11,95 | 54,31 | Fatt. 821000068115/1 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,73 | 4,28 | 19,45 | Fatt. 821000068115/2 del 26/02/2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,50 | 0,99 | 4,51 | Fatt. 821000068115/3 del 26/02/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST) | 8.067,03 | 0,00 | 8.067,03 | SERVIZIO SAD MESE DI MARZO 2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS | 992,50 | 47,26 | 945,24 | Fatt. PA 000124 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS | 2.025,93 | 96,47 | 1.929,46 | Fatt. PA 000139 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS | 1.077,00 | 51,29 | 1.025,71 | Fatt. PA 000106 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 297,00 | 0,00 | 297,00 | Fatt. 48/E del 01/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 397,00 | 0,00 | 397,00 | Fatt. 45/E del 01/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 497,00 | 0,00 | 497,00 | Fatt. 46/E del 01/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 397,00 | 0,00 | 397,00 | Fatt. 49/E del 01/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 747,00 | 0,00 | 747,00 | Fatt. 47/E del 01/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Fatt. 33/B del 12/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 4 01/000022 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS | 1.847,07 | 87,96 | 1.759,11 | Fatt. 000186/PA del 08/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.D. RENT SERVICE SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 15/SP/1 del 08/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.D. RENT SERVICE SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 15/SP/2 del 08/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DEGLI OPERAI COMUNALI. |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS | 1.495,50 | 0,00 | 1.495,50 | Fatt. 778/F del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | BUTTERFLY -SOCIETA' COOP. SOCIALE | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | Fatt. 28/PA del 08/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | BUTTERFLY -SOCIETA' COOP. SOCIALE | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | Fatt. 22/PA del 08/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 70,01 | 12,62 | 57,39 | Fatt. PJ03754026 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GRUPPO BOSSONI SPA | 331,00 | 59,69 | 271,31 | Fatt. 48 / 5010 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 539,22 | 97,24 | 441,98 | Fatt. PJ03754024 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | PRO BRIXIA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Fatt. 31 del 12/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 1.522,50 | 0,00 | 1.522,50 | Fatt. 516/A del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS | 2.576,64 | 464,64 | 2.112,00 | Fatt. 000222/PA del 13/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MORGAN ITALIA SRL | 414,80 | 74,80 | 340,00 | 4 P94 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 70,93 | 12,79 | 58,14 | 4 2/66 del 28/02/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 4 0005952447/1 del 28/02/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 4 0005952447/2 del 28/02/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 4 0005952446 del 28/02/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 19,64 | 3,54 | 16,10 | Fatt. 000792 del 28/02/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TECNOPLAST S.R.L. | 141,52 | 25,52 | 116,00 | Fatt. 000003/PA del 17/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DUSSMANN SERVICE SRL | 6.621,12 | 601,92 | 6.019,20 | Fatt. 32109008 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | BRESCIAPAN MEINI S.R.L | 15,31 | 0,59 | 14,72 | 4 0000040/SP del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DUSSMANN SERVICE SRL | 3.503,68 | 318,52 | 3.185,16 | Fatt. 32111014 del 31/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 63,47 | 2,44 | 61,03 | Fatt. 24.P del 08/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 136,97 | 6,66 | 130,31 | Fatt. 27.P del 12/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 112,08 | 4,31 | 107,77 | Fatt. 25.P del 08/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 182,22 | 7,01 | 175,21 | Fatt. 26.P del 08/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 344,37 | 13,30 | 331,07 | Fatt. 28.P del 12/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 59,55 | 2,35 | 57,20 | Fatt. 29.P del 12/04/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 3.997,63 | 713,01 | 3.284,62 | Fatt. EG21-1104G/4 del 15/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 5.000,00 | 891,78 | 4.108,22 | Fatt. EG21-1104G/1 del 15/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 5.000,00 | 891,79 | 4.108,21 | Fatt. EG21-1104G/2 del 15/03/2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 5.000,00 | 891,79 | 4.108,21 | Fatt. EG21-1104G/3 del 15/03/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONOMETTI/ELENA | 1.317,00 | 322,00 | 995,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CAPRA/MATTEO | 658,65 | 159,65 | 499,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FRANZONI/MAURIZIO | 1.317,00 | 322,00 | 995,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SACCHI/MAURIZIO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SACCHI/MAURIZIO | 1.200,00 | 592,02 | 607,98 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTURA/GIOVANNI | 2.928,11 | 842,11 | 2.086,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VOGLINI/SERGIO RENATO | 1.317,00 | 322,00 | 995,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ZANCA/MONICA | 1.610,87 | 436,87 | 1.174,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 |
| 23/04/2021 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE"" | 4.446,00 | 0,00 | 4.446,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI DI COMPETENZA COMUNALE, FOSSI E CANALI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO INTERVENTI |
| 23/04/2021 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE"" | 3.583,12 | 0,00 | 3.583,12 | SALDO OPERE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.500,00 | 263,62 | 1.236,38 | Fatt. EG21-691G/4 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 6.025,48 | 1.058,96 | 4.966,52 | Fatt. EG21-691G/17 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.500,00 | 263,62 | 1.236,38 | Fatt. EG21-691G/6 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 5.000,00 | 878,74 | 4.121,26 | Fatt. EG21-691G/7 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 500,00 | 87,88 | 412,12 | Fatt. EG21-691G/8 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 5.000,00 | 878,74 | 4.121,26 | Fatt. EG21-691G/9 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 5.000,00 | 878,74 | 4.121,26 | Fatt. EG21-691G/10 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 5.000,00 | 878,74 | 4.121,26 | Fatt. EG21-691G/11 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.736,84 | 305,25 | 1.431,59 | Fatt. EG21-691G/1 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 2.000,00 | 351,49 | 1.648,51 | Fatt. EG21-691G/12 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.000,00 | 175,75 | 824,25 | Fatt. EG21-691G/13 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 2.000,00 | 351,49 | 1.648,51 | Fatt. EG21-691G/2 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 4.000,00 | 703,00 | 3.297,00 | Fatt. EG21-691G/14 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 900,00 | 158,17 | 741,83 | Fatt. EG21-691G/3 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.500,00 | 263,62 | 1.236,38 | Fatt. EG21-691G/15 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 500,00 | 87,88 | 412,12 | Fatt. EG21-691G/16 del 15/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CANTIERE DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS | 5.723,63 | 1.032,13 | 4.691,50 | 4 2021-NFE27-0000002 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA FERRAMENTA VALVERDE S.N.C. | 637,25 | 114,91 | 522,34 | 4 5PA del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BSE GROUP SRL | 180,00 | 32,46 | 147,54 | Fatt. 2/124/1 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BSE GROUP SRL | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 2/124/2 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BSE GROUP SRL | 240,00 | 43,27 | 196,73 | Fatt. 2/124/3 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BSE GROUP SRL | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Fatt. 2/124/4 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BSE GROUP SRL | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 2/124/5 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BSE GROUP SRL | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. 2/124/6 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BSE GROUP SRL | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Fatt. 2/124/7 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BSE GROUP SRL | 80,00 | 14,43 | 65,57 | Fatt. 2/124/8 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BSE GROUP SRL | 80,00 | 14,43 | 65,57 | Fatt. 2/124/9 del 28/02/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LANGUAGE ACADEMY SCARL | 82,35 | 14,85 | 67,50 | Fatt. 86 del 09/04/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL | 18.397,60 | 3.317,60 | 15.080,00 | Fatt. 92 PA del 16/04/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NOCIVELLI /MARCO | 2.743,78 | 432,50 | 2.311,28 | P 27/FE del 07/04/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 218,42 | 0,00 | 218,42 | UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE . LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2021. |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | ORLANDI/AVV. STEFANO | 1.268,80 | 0,00 | 1.268,80 | PATROCINIO LEGALE PER INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE (INSINUAZIONE IN PASSIVO D) |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE SRL | 430,92 | 16,57 | 414,35 | Fatt. 32111301 del 16/04/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DUSSMANN SERVICE SRL | 2.001,12 | 121,97 | 1.879,15 | NdC. 32111307 del 16/04/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DUSSMANN SERVICE SRL | 173,60 | 12,79 | 160,81 | 4 32107257/1 del 18/03/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DUSSMANN SERVICE SRL | 1.864,78 | 118,59 | 1.746,19 | NdC. 32111306 del 16/04/2021 |
| 23/04/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA FONTANA E C SRL | 4.640,00 | 836,72 | 3.803,28 | Fatt. 42/21/2 del 17/03/2021 |
| 23/04/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA FONTANA E C SRL | 10.000,00 | 1.803,28 | 8.196,72 | Fatt. 42/21/1 del 17/03/2021 |
| 23/04/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPRESA FONTANA E C SRL | 10.631,19 | 1.917,10 | 8.714,09 | Fatt. 41/21 del 17/03/2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 22,13 | 0,00 | 22,13 | COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - MESE DI GENNAIO 2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 13,08 | 0,00 | 13,08 | COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 14,19 | 0,00 | 14,19 | COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI MARZO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.737,70 | 674,01 | 3.063,69 | 4 000047-0CPAPA del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 30.195,66 | 5.445,12 | 24.750,54 | 4 000064-0CPAPA del 19/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.564,69 | 282,16 | 1.282,53 | 4 000061-0CPAPA del 19/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.929,29 | 528,23 | 2.401,06 | 4 000062-0CPAPA del 19/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 707,55 | 127,59 | 579,96 | 4 000063-0CPAPA del 19/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C. | 573,00 | 103,33 | 469,67 | Fatt. 2021V1000203/1 del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | Fatt. 2021V1000203/2 del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C. | 500,80 | 90,31 | 410,49 | Fatt. 2021V1000203/3 del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | ITALACTIVE SRL | 13.737,20 | 2.477,20 | 11.260,00 | Fatt. 11/PA del 19/04/2021 - 7° S.A.L. |
| 27/04/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA | 7.394,69 | 1.333,47 | 6.061,22 | Fatt. 138/F4 del 06/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC | 6.008,84 | 1.083,56 | 4.925,28 | Fatt. 1/179 del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALVERDE SPURGHI SNC | 594,86 | 54,08 | 540,78 | Fatt. 17/PA del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 71,50 | 12,89 | 58,61 | Fatt. PJ03754023 del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 67,72 | 12,21 | 55,51 | Fatt. PJ03754022 del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 20,00 | 3,61 | 16,39 | Fatt. PJ03754025/1 del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 117,04 | 21,10 | 95,94 | Fatt. PJ03754025/2 del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROBERTO CATANIA S.R.L. | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | 4 40 del 29/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI | 573,50 | 0,00 | 573,50 | B 44 del 31/03/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | INTEGRAZIONE RETTA CDR MESE DI APRILE/MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.777,50 | 0,00 | 2.777,50 | RETTA CDD 2° TRIMESTRE |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.778,75 | 0,00 | 2.778,75 | RETTA CDD 2° TRIMESTRE |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.748,75 | 0,00 | 2.748,75 | RETTA CDD 2° TRIMESTRE |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.557,53 | 0,00 | 2.557,53 | COMPARTECIPAZIONE RETTA CDD 2° TRIMESTRE |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.751,25 | 0,00 | 2.751,25 | RETTA CDD 2° TRIMESTRE |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.642,50 | 0,00 | 2.642,50 | RETTA CDD 2° TRIMESTRE |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.367,13 | 0,00 | 2.367,13 | COMPARTECIPAZIONE RETTA CDD 2° TRIMESTRE |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 370,40 | 66,79 | 303,61 | Fatt. 7X01251034 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.725,04 | 292,45 | 1.432,59 | Fatt. 4220321800014447 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 83,46 | 13,37 | 70,09 | Fatt. 4220321800014333/2 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 39,16 | 6,29 | 32,87 | Fatt. 4220321800014333/8 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 57,61 | 9,23 | 48,38 | Fatt. 4220321800014333/6 del 12/04/2021 |
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| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 265,79 | 42,58 | 223,21 | Fatt. 4220321800014333/1 del 12/04/2021 |
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| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 38,60 | 6,18 | 32,42 | Fatt. 4220321800014333/5 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 26,21 | 4,73 | 21,48 | Fatt. 8B00219495 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 129,50 | 4,73 | 124,77 | Fatt. 8B00218581 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 178,98 | 13,65 | 165,33 | Fatt. 8B00218497 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 26,21 | 4,73 | 21,48 | Fatt. 8B00215249 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 26,21 | 4,73 | 21,48 | Fatt. 8B00214943 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 7,94 | 7,94 | 0,00 | Fatt. 2792601 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | CONTRIBUTO |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEXI PAYMENTS S.P.A. | 36,10 | 0,00 | 36,10 | Fatt. 2792601/1 del 12/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST) | 6.038,62 | 0,00 | 6.038,62 | TRASFERIMENTO FONDI PER ADP - MESE DI MARZO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST) | 19.154,12 | 0,00 | 19.154,12 | TRASFERIMENTO FONDI PER ADP - MESE DI MARZO 2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE NICOLINI LUIGI .& FIGLI. SNC | 2.200,00 | 200,00 | 2.000,00 | Fatt. 2/9 del 22/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | FONDAZIONE I.F.E.L. | 11,95 | 11,95 | 0,00 | CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2021, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.44-51-58-65-72-79-86-93-100-107) - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV. |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | CAFFETTHERIA LE BISTRO | 1.479,02 | 56,89 | 1.422,13 | 4 BASE/48 del 31/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 6,39 | 1,15 | 5,24 | NdC. 211106505 del 13/04/2021 ; Fatt. 211086388 del 12/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 269,20 | 48,28 | 220,92 | Fatt. 211074065 del 12/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 264,07 | 47,62 | 216,45 | Fatt. 211093292 del 13/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 172,52 | 31,11 | 141,41 | Fatt. 211074066 del 12/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 245,04 | 44,19 | 200,85 | Fatt. 211093293 del 13/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 168,66 | 24,64 | 144,02 | Fatt. 211074068 del 12/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 130,20 | 23,48 | 106,72 | Fatt. 211093294 del 13/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 374,10 | 67,45 | 306,65 | NdC. 211093288 del 13/04/2021; NdC. 211074064 del 12/03/2021; NdC. 211074061 del 12/03/2021; Fatt. 211074062 del 12/03/2021; Fatt. 2110740 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 221,04 | 27,11 | 193,93 | NdC. 211035236 del 12/02/2021; Fatt. 211106506 del 13/04/2021; Fatt. 211086389 del 12/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNOPLAST S.R.L. | 220,58 | 39,78 | 180,80 | Fatt. 000006/PA del 31/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SRL | 836,02 | 150,76 | 685,26 | 4 2040/210008620 del 31/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | SALA/ANTONIO | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | P 2 del 22/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/FRANCESCA | 48,00 | 1,85 | 46,15 | Fatt. 1/001 del 15/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS | 633,50 | 0,00 | 633,50 | Fatt. 000221/PA del 13/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA | 118,47 | 21,36 | 97,11 | Fatt. 21 del 19/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 176,56 | 31,84 | 144,72 | Fatt. 211074071 del 12/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 76,16 | 13,73 | 62,43 | Fatt. 211093295 del 13/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 4,56 | 0,98 | 3,58 | NdC. 211093291 del 13/04/2021; Fatt. 211074070 del 12/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 23,06 | 2,45 | 20,61 | Fatt. 211074069 del 12/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 15,02 | 1,70 | 13,32 | Fatt. 211093289 del 13/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 74,45 | 7,27 | 67,18 | Fatt. 211074067 del 12/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Fatt. 821000073412/1 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2.821,45 | 508,78 | 2.312,67 | Fatt. 821000073412/2 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,16 | 4,18 | 18,98 | Fatt. 821000073426 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 45,14 | 8,14 | 37,00 | Fatt. 821000073408 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 109,97 | 19,83 | 90,14 | Fatt. 821000073410 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 25,86 | 4,66 | 21,20 | Fatt. 821000073216 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 25,45 | 4,59 | 20,86 | Fatt. 821000073419 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 25,03 | 4,51 | 20,52 | Fatt. 821000073420 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 91,87 | 16,57 | 75,30 | Fatt. 821000073164 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 62,62 | 11,29 | 51,33 | Fatt. 821000073427 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 12,92 | 2,33 | 10,59 | Fatt. 821000073425 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 598,23 | 107,88 | 490,35 | Fatt. 821000073400 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.351,28 | 243,67 | 1.107,61 | Fatt. 821000073398 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 145,06 | 27,96 | 117,10 | Fatt. 821000073402 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 258,38 | 46,59 | 211,79 | Fatt. 821000073406 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 237,03 | 42,74 | 194,29 | Fatt. 821000073407 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 165,47 | 29,84 | 135,63 | Fatt. 821000073404 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 338,67 | 61,07 | 277,60 | Fatt. 821000073399 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 304,41 | 54,89 | 249,52 | Fatt. 821000073418 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.229,75 | 221,76 | 1.007,99 | Fatt. 821000073411 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 889,51 | 160,40 | 729,11 | Fatt. 821000073401 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 39,88 | 7,19 | 32,69 | Fatt. 821000073403 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.976,35 | 717,05 | 3.259,30 | Fatt. 821000108005 del 13/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 210,52 | 37,96 | 172,56 | Fatt. 821000073424 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 158,73 | 28,62 | 130,11 | Fatt. 821000104217 del 31/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 40,99 | 7,39 | 33,60 | Fatt. 821000073413 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 12,92 | 2,33 | 10,59 | Fatt. 821000073422 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 21,06 | 3,80 | 17,26 | Fatt. 821000073421 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 17,53 | 3,16 | 14,37 | Fatt. 821000073423 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 27,74 | 5,00 | 22,74 | Fatt. 821000073217 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15.050,46 | 2.714,02 | 12.336,44 | Fatt. 821000104216 del 31/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.467,61 | 264,65 | 1.202,96 | Fatt. 821000104218 del 31/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 55,39 | 9,99 | 45,40 | Fatt. 821000073417 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 22,01 | 3,97 | 18,04 | Fatt. 821000073409 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 4,65 | 0,84 | 3,81 | Fatt. 821000073416 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 85,19 | 15,36 | 69,83 | Fatt. 821000073415 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 70,49 | 12,71 | 57,78 | Fatt. 821000073405/1 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 30,22 | 5,45 | 24,77 | Fatt. 821000073405/2 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 405,44 | 73,11 | 332,33 | Fatt. 821000073414/1 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 180,19 | 32,49 | 147,70 | Fatt. 821000073414/2 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 315,35 | 56,87 | 258,48 | Fatt. 821000073414/3 del 26/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C2 GROUP SRL | 439,81 | 79,31 | 360,50 | 4 3911 del 29/03/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S | 261,30 | 10,05 | 251,25 | Fatt. 57 del 05/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | EDITORIALE BRESCIANA SPA EDITRICE GIORNALE DI BS | 126,27 | 22,77 | 103,50 | Fatt. 2021EP000114 del 13/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | EDITORIALE BRESCIANA SPA EDITRICE GIORNALE DI BS | 101,02 | 18,22 | 82,80 | Fatt. 2021EP000085 del 31/03/2021 |
| 03/05/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | INPDAP - CASSA STATO | 918,39 | 0,00 | 918,39 | VERSAMENTO CTPS ASSESSORE COMUNALE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 03/05/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | I.N.P.S EX I.N.P.D.A.P | 9,74 | 0,00 | 9,74 | VERSAMENTO F.DO CPDEL ASSESSORE COMUNALE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 03/05/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | INPDAP - CASSA STATO | 196,99 | 0,00 | 196,99 | VERSAMENTO ENPAS TFS ASSESSORE COMUNALE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 03/05/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | I.N.P.S. | 110,00 | 0,00 | 110,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATRICE IN ASPETTATIVA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | ECONOMO COMUNALE | 192,00 | 192,00 | 0,00 | LIQUID.SPESE ECONOMATO 1' TRIM.2021: RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 1 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV. |
| 05/05/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A SUPPORTO DEGLI OPERAI COMUNALI. |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | POSTE ITALIANE S.P.A. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | SPESE GESTIONE C/C POSTALE 51753945 ANNO 2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ACB SERVIZI S.R.L. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fatt. 2021 398/e del 10/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DI STATO-SERVIZI VV.FF | 400,00 | 0,00 | 400,00 | PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI. |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CHECKS S.R.L | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 1099-2021-FEPA del 19/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 548,87 | 98,98 | 449,89 | Fatt. PJ03866492 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SECOVAL SRL | 935,24 | 168,65 | 766,59 | Fatt. VPA21-0111 del 06/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | U.S. STUDIO | 951,60 | 0,00 | 951,60 | Fatt. 26 del 27/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GRITTI /DOTT.GIANFRANCO | 946,44 | 149,19 | 797,25 | Fatt. 2 del 19/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PROVINCIA DI BRESCIA | 1.114,77 | 0,00 | 1.114,77 | CAUSALE: N. PROCEDURA 19/19 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Fatt. 3/121/1 del 01/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. 3/121/1 del 01/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Fatt. 3/121/1 del 01/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 290,00 | 52,30 | 237,70 | Fatt. 3/121/1 del 01/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 210,00 | 37,87 | 172,13 | Fatt. 3/121/1 del 01/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 3/121/1 del 01/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 107,71 | 19,42 | 88,29 | Fatt. 3/121/1 del 01/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 95,00 | 17,13 | 77,87 | Fatt. 3/121/1 del 01/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | 75,00 | 13,52 | 61,48 | Fatt. 3/121/1 del 01/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL | 200,00 | 36,07 | 163,93 | 4 800052/V8/1 del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL | 328,75 | 59,28 | 269,47 | 4 800052/V8/2 del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA FERRAMENTA VALVERDE S.N.C. | 1.263,07 | 227,77 | 1.035,30 | 4 8PA del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA FERRAMENTA VALVERDE S.N.C. | 1.155,00 | 55,00 | 1.100,00 | 4 9PA del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 483,58 | 87,20 | 396,38 | Fatt. SF00010864 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 483,58 | 87,20 | 396,38 | Fatt. SF00008073 del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ZILIANI /DOTT. LAURA | 1.847,93 | 297,00 | 1.550,93 | Fatt. 6/001 del 22/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO PAPA | 2.461,47 | 388,00 | 2.073,47 | P 36 del 13/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L | 969,60 | 0,00 | 969,60 | Fatt. 18-21BS del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | FORMEL S.R.L. | 234,00 | 9,00 | 225,00 | Fatt. 2021/62/ED del 03/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 449,28 | 17,28 | 432,00 | Fatt. 03913/S del 20/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | AESYS SPA | 2.166,72 | 390,72 | 1.776,00 | 4 2321000916 del 22/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ACENTRO SERVICES S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. 690/D del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TELARO MARCO | 1.920,06 | 0,00 | 1.920,06 | Fatt. FPA/19 del 13/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TELARO MARCO | 408,00 | 0,00 | 408,00 | Fatt. FPA/18 del 13/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TELARO MARCO | 204,00 | 0,00 | 204,00 | Fatt. FPA/17 del 13/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | G.A. EUROPA AZZARONI SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 258 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GARDA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLERIA BROGNOLI /DANIELA | 72,72 | 0,00 | 72,72 | Fatt. 7 del 22/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PROVINCIA DI BRESCIA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CAUSALE: N. PROCEDURA 78/20 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA | 1.034,38 | 1.034,38 | 0,00 | SALDO CANONI POLIZIA IDRAULICA 2020 (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV CAP 17694) |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICA DP DI POSSANZA & DONESCHI S.A.S. | 1.317,60 | 237,60 | 1.080,00 | 4 61 del 30/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 633,18 | 114,18 | 519,00 | 4 2/140 del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | 4 2/141 del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 394,06 | 71,06 | 323,00 | 4 2/139 del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 549,00 | 99,00 | 450,00 | 4 2/138 del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 61,00 | 11,00 | 50,00 | 4 2/137 del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 85,40 | 15,40 | 70,00 | 4 2/132 del 31/03/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE NICOLINI LUIGI .& FIGLI. SNC | 11.250,00 | 1.022,73 | 10.227,27 | Fatt. 2/13 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 277,39 | 10,67 | 266,72 | Fatt. 31.P del 19/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 481,22 | 18,51 | 462,71 | Fatt. 32.P del 19/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 518,69 | 20,03 | 498,66 | Fatt. 34.P del 26/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 274,96 | 10,59 | 264,37 | Fatt. 35.P del 26/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 85,29 | 3,28 | 82,01 | Fatt. 30.P del 19/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 231,43 | 10,63 | 220,80 | Fatt. 33.P del 26/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LIBERINI DIEGO & C SNC | 4.779,37 | 434,49 | 4.344,88 | 4 5/PAS del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LIBERINI DIEGO & C SNC | 227,33 | 20,67 | 206,66 | 4 6/PAS del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | BRESCIAPAN MEINI S.R.L | 813,28 | 31,28 | 782,00 | 4 0000044/SP del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | BRESCIAPAN MEINI S.R.L | 34,44 | 1,32 | 33,12 | 4 0000045/SP del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEG. ASS. GORLANI | 6.344,00 | 1.000,00 | 5.344,00 | Fatt. 93 del 03/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS | 460,00 | 0,00 | 460,00 | Fatt. 31/B del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | Fatt. 155/AE del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE "" CASA DI RIPOSO F.& B. PORTA"" | 900,00 | 0,00 | 900,00 | Fatt. 193/E del 03/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS COMM | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | Fatt. 81 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 4 01/000028 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS | 825,35 | 39,30 | 786,05 | Fatt. 000427-0CPAPA del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS | 630,00 | 30,00 | 600,00 | Fatt. 000428-0CPAPA del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS | 994,75 | 47,37 | 947,38 | Fatt. 000346-0CPAPA del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS | 336,04 | 16,00 | 320,04 | Fatt. 000339-0CPAPA del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS | 819,00 | 39,00 | 780,00 | Fatt. PA 000176 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS | 1.619,70 | 77,13 | 1.542,57 | Fatt. PA 000191 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS | 810,00 | 38,57 | 771,43 | Fatt. PA 000157 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL | 252,79 | 12,04 | 240,75 | Fatt. 2/47 del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | BUTTERFLY -SOCIETA' COOP. SOCIALE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Fatt. 31/PA del 03/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Fatt. 40/B del 05/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 436,50 | 0,00 | 436,50 | Fatt. 59/E del 04/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 536,50 | 0,00 | 536,50 | Fatt. 56/E del 04/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 586,50 | 0,00 | 586,50 | Fatt. 57/E del 04/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 536,50 | 0,00 | 536,50 | Fatt. 60/E del 04/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 886,50 | 0,00 | 886,50 | Fatt. 58/E del 04/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00 | Fatt. 762/A del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS | 3.091,64 | 147,22 | 2.944,42 | Fatt. 000249/PA del 10/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS | 164,59 | 7,84 | 156,75 | Fatt. 000250/PA del 10/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TOSADORI/TANIA | 359,00 | 0,00 | 359,00 | Fatt. 02-21 del 29/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2.286,10 | 207,83 | 2.078,27 | Fatt. 43/PA del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LANGUAGE ACADEMY SCARL | 32,94 | 5,94 | 27,00 | Fatt. 112 del 10/05/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 | Fatt. 1061/F del 30/04/2021 |
| 13/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 758,10 | 36,10 | 722,00 | Fatt. 2021V3000407 del 30/04/2021 |
| 18/05/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 10,02 | 10,02 | 0,00 | COMMISSIONI RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 585,60 | 105,60 | 480,00 | 4 000076-0CPAPA del 30/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST) | 146,40 | 0,00 | 146,40 | SERVIZIO TELESOCCORSO 2° BIMESTRE 2021 |
| 21/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST) | 6.774,99 | 0,00 | 6.774,99 | SERVIZIO SAD MESE DI APRILE 2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI | 555,00 | 0,00 | 555,00 | B 58 del 30/04/2021 OSPITALITA' SIG. D.C. - MESE DI APRILE 2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OPEN SOFTWARE S.R.L. | 98,21 | 17,71 | 80,50 | Fatt. 001237 del 31/03/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS | 2.576,64 | 464,64 | 2.112,00 | Fatt. 000290/PA del 13/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 11.125,70 | 2.006,27 | 9.119,43 | Fatt. 000155/PA del 24/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RIVESTIMENTI PLASTICI SRL | 9.209,75 | 837,25 | 8.372,50 | 4 16/PA del 29/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VIVAIO LA CASCINA DI METELLI GERVASIO E STEFANO | 1.290,76 | 232,76 | 1.058,00 | Fatt. 1PA del 26/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | ART COSTRUZIONI S.R.L. | 173,44 | 15,77 | 157,67 | Fatt. 53/E del 14/05/2021 Prot. 01/2021/931 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L. | 28.060,00 | 5.060,00 | 23.000,00 | 4 2021-NFE17-0000097 del 30/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L. | 10.315,11 | 1.860,10 | 8.455,01 | 4 2021-NFE17-0000067/1 del 19/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L. | 16.603,96 | 2.994,16 | 13.609,80 | 4 2021-NFE17-0000067/2 del 19/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L. | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | 4 2021-NFE17-0000052 del 29/03/2021 |
| 21/05/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | EDIL PANICO SOC. COOP | 10.200,00 | 927,27 | 9.272,73 | Fatt. FPA 27/21/2 del 11/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | EDIL PANICO SOC. COOP | 25.881,12 | 2.352,84 | 23.528,28 | Fatt. FPA 27/21/1 del 11/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche | EDIL PANICO SOC. COOP | 5.090,95 | 462,81 | 4.628,14 | Fatt. FPA 27/21/3 del 11/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CARLETTI/ING. GIOVANNI | 3.884,83 | 0,00 | 3.884,83 | Fatt. 3/PA del 07/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ARCHITETTO RIZZI/RENATO | 4.200,40 | 655,80 | 3.544,60 | Fatt. 5/FE del 17/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MONTINI/GIORGIO EMANUELE | 2.283,84 | 360,00 | 1.923,84 | P 1/PA del 24/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MONTINI/GIORGIO EMANUELE | 9.389,12 | 1.480,00 | 7.909,12 | P 2/PA del 24/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ACB SERVIZI S.R.L. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fatt. 2021 468/e del 17/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ACB SERVIZI S.R.L. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fatt. 2021 472/e del 17/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DAC S.P.A. | 955,21 | 69,36 | 885,85 | 4 D_T/001208 del 30/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DAC S.P.A. | 901,90 | 68,79 | 833,11 | 4 D_T/001206 del 30/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DAC S.P.A. | 296,98 | 24,47 | 272,51 | 4 D_T/001207 del 30/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LATTERIA SORESINA S.C.A | 43,56 | 2,54 | 41,02 | 4 037188/V9 del 30/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 97,48 | 5,06 | 92,42 | Fatt. 38.P del 03/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 261,63 | 10,24 | 251,39 | Fatt. 39.P del 10/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 426,72 | 16,41 | 410,31 | Fatt. 36.P del 03/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 169,16 | 6,66 | 162,50 | Fatt. 37.P del 03/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 319,68 | 12,30 | 307,38 | Fatt. 40.P del 10/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 453,66 | 17,45 | 436,21 | Fatt. 41.P del 10/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LATTERIA SORESINA S.C.A | 724,10 | 27,85 | 696,25 | 4 037186/V9 del 30/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LATTERIA SORESINA S.C.A | 749,47 | 28,83 | 720,64 | 4 037187/V9 del 30/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DUSSMANN SERVICE SRL | 3.531,26 | 321,02 | 3.210,24 | NdC. 32115448 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/945; Fatt. 32114375 del 30/04/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPTIMA SERVIZI INTEGRATI PER L'AZIENDA SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 9/4/3 del 30/04/2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONOMETTI/ELENA | 1.318,00 | 322,00 | 996,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021. |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CAPRA/MATTEO | 659,64 | 159,64 | 500,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021. |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FRANZONI/MAURIZIO | 1.318,00 | 322,00 | 996,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021. |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTURA/GIOVANNI | 2.928,11 | 842,11 | 2.086,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021. |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VOGLINI/SERGIO RENATO | 1.318,00 | 322,00 | 996,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021. |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ZANCA/MONICA | 1.610,71 | 412,71 | 1.198,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021. |
| 25/05/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | PRENATAL RETAIL GROUP SPA | 266,42 | 0,00 | 266,42 | RIMBORSO QUOTE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNUALITA’ 2015 E 2016 VERSATE IN ECCEDENZA. |
| 25/05/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ENI SPA | 773,96 | 0,00 | 773,96 | RIMBORSO QUOTA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNUALITA’ 2016 VERSATA IN ECCEDENZA. |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | G.A. EUROPA AZZARONI SRL | 933,30 | 168,30 | 765,00 | Fatt. 295 del 14/05/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GRUPPO BOSSONI SPA | 225,00 | 40,57 | 184,43 | Fatt. 68 / 5010 del 13/05/2021 |
| 28/05/2021 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GEO ROCK SRL | 67.720,38 | 12.211,87 | 55.508,51 | Fatt. 26 del 18/05/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO ASS. PROFESSIONE AMBIENTE | 12.541,02 | 1.976,83 | 10.564,19 | Fatt. 3PA/1 del 03/05/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAIS SRL | 317,57 | 57,27 | 260,30 | 4 21-PA000055 del 20/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CENTRO KAPPA SRL | 546,43 | 98,54 | 447,89 | Fatt. 88/PA/1 del 23/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO KAPPA SRL | 363,69 | 65,58 | 298,11 | Fatt. 88/PA/2 del 23/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 366,68 | 66,12 | 300,56 | Fatt. 821000140447 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 28,19 | 5,08 | 23,11 | Fatt. 821000108955 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 14,31 | 2,58 | 11,73 | Fatt. 821000140449 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,11 | 4,17 | 18,94 | Fatt. 821000140448 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 19,62 | 3,54 | 16,08 | Fatt. 821000140450 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 260,29 | 46,94 | 213,35 | Fatt. 821000108949 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 25,75 | 4,64 | 21,11 | Fatt. 821000140041 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 160,05 | 28,86 | 131,19 | Fatt. 821000140453 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 14,31 | 2,58 | 11,73 | Fatt. 821000140452 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 30,81 | 5,56 | 25,25 | Fatt. 821000140042 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 48,81 | 8,80 | 40,01 | Fatt. 821000140441 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 39,76 | 7,17 | 32,59 | Fatt. 821000140443/1 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 62,27 | 11,23 | 51,04 | Fatt. 821000140443/2 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.309,83 | 236,20 | 1.073,63 | Fatt. 821000108947 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2,24 | 0,40 | 1,84 | Fatt. 821000140440/1 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 56,92 | 10,26 | 46,66 | Fatt. 821000140440/2 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 116,59 | 21,03 | 95,56 | Fatt. 821000140440/3 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.059,96 | 191,14 | 868,82 | Fatt. 821000140444 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 43,74 | 7,89 | 35,85 | Fatt. 821000140439 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 29,04 | 5,24 | 23,80 | Fatt. 821000140451/1 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 141,96 | 25,60 | 116,36 | Fatt. 821000140451/2 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 580,93 | 104,76 | 476,17 | Fatt. 821000140438 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 248,77 | 44,86 | 203,91 | Fatt. 821000108950 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 703,60 | 126,88 | 576,72 | Fatt. 821000108025 del 14/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.694,04 | 666,14 | 3.027,90 | Fatt. 821000108951 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,96 | 7,75 | 35,21 | Fatt. 821000108952 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 45,99 | 8,29 | 37,70 | Fatt. 821000140446 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 24,20 | 4,36 | 19,84 | Fatt. 821000140442 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PREFETTURA DI BRESCIA | 22,00 | 0,00 | 22,00 | ACQUISTO CARTE IDENTITA’ CARTACEE. |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | GRAFICA DP DI POSSANZA & DONESCHI S.A.S. | 128,10 | 23,10 | 105,00 | 4 99 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS | 1.140,30 | 0,00 | 1.140,30 | Fatt. 000289/PA del 13/05/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 12.181,70 | 2.196,70 | 9.985,00 | 4 0002112793/1 del 30/03/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 14,24 | 2,57 | 11,67 | Fatt. 821000108954 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 87,28 | 15,74 | 71,54 | Fatt. 821000108953 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 269,87 | 48,67 | 221,20 | Fatt. 821000140445/1 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 119,94 | 21,63 | 98,31 | Fatt. 821000140445/2 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 209,91 | 37,85 | 172,06 | Fatt. 821000140445/3 del 30/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 75,70 | 13,65 | 62,05 | Fatt. 821000108948/1 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 32,44 | 5,85 | 26,59 | Fatt. 821000108948/2 del 26/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 492,48 | 18,98 | 473,50 | Fatt. 10.P del 25/01/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 232,46 | 9,14 | 223,32 | Fatt. 43.P del 17/05/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 299,94 | 11,60 | 288,34 | Fatt. 44.P del 17/05/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 406,30 | 15,68 | 390,62 | Fatt. 8.P del 25/01/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 79,16 | 4,36 | 74,80 | Fatt. 9.P del 25/01/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 112,73 | 6,13 | 106,60 | Fatt. 42.P del 17/05/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO ASS. PROFESSIONE AMBIENTE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Fatt. 3PA/2 del 03/05/2021 Prot. 01/2021/838 - Attività di supporto specialistico in materia di ingegneria ambientale Valutazione delle problematicheemerse dall'insediamento della ditta Green Compound di Via Li |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 4.000,00 | 720,06 | 3.279,94 | Fatt. EG21-1480G/1 del 14/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 500,00 | 90,00 | 410,00 | Fatt. EG21-1480G/2 del 14/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 2.000,00 | 360,02 | 1.639,98 | Fatt. EG21-1480G/3 del 14/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 4.000,00 | 720,03 | 3.279,97 | Fatt. EG21-1480G/4 del 14/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 3.442,66 | 619,71 | 2.822,95 | Fatt. EG21-1480G/5 del 14/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 2.000,00 | 360,02 | 1.639,98 | Fatt. EG21-1480G/6 del 14/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.000,00 | 180,01 | 819,99 | Fatt. EG21-1480G/7 del 14/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 500,00 | 90,00 | 410,00 | Fatt. EG21-1480G/8 del 14/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGON TRADE SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 | NdC. 7/PA del 22/04/2021 Prot. 01/2021/764; NdC. 6/PA del 22/04/2021 Prot. 01/2021/765; Fatt. 2/PA del 27/02/2021 Prot. 01/2021/762; Fatt. 3/PA del 27/02/2021 Prot. 01/2021/761; Fatt. 8/PA del 22/04/2021 Prot. |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENPI S.C.R.L. | 228,80 | 39,27 | 189,53 | Fatt. 2021210005721 del 28/04/2021 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C. | 67,00 | 10,24 | 56,76 | Fatt. 2/313 del 23/04/2021 |
| 01/06/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | INPDAP - CASSA STATO | 918,39 | 0,00 | 918,39 | VERSAMENTO CTPS ASSESSORE COMUNALE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 01/06/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | I.N.P.S EX I.N.P.D.A.P | 9,74 | 0,00 | 9,74 | VERSAMENTO F.DO CPDEL ASSESSORE COMUNALE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 01/06/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | INPDAP - CASSA STATO | 196,99 | 0,00 | 196,99 | VERSAMENTO ENPAS TFS ASSESSORE COMUNALE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 01/06/2021 | U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. | I.N.P.S. | 110,00 | 0,00 | 110,00 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ASSESSORE IN ASPETTATIVA Z. M. MESE DI MAGGIO 2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 763,07 | 137,60 | 625,47 | NdC. 6920210319000382/1 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/443; NdC. 6920210319004620 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/565; NdC. 6920210319000382/2 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/443; Fatt. 6820210519001983 del 18/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 326,79 | 58,93 | 267,86 | NdC. 6920210319000379/1 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/444; NdC. 6920210319004623 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/564; NdC. 6920210319000379/2 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/444; Fatt. 8B00905668 del 12/12/2020 Prot. |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BONERA S.P.A. | 164,98 | 29,75 | 135,23 | Fatt. 15 del 10/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BONERA S.P.A. | 155,79 | 28,09 | 127,70 | Fatt. 16 del 10/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ACB SERVIZI S.R.L. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fatt. 2021 492/e del 24/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DIGITALPA S.R.L. | 65,88 | 11,88 | 54,00 | Fatt. E/456 del 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LONGHI/ING.LUCA | 1.207,12 | 190,28 | 1.016,84 | P FATTPA 4_21 del 26/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CITELUM S.A. | 23.821,07 | 4.295,60 | 19.525,47 | Fatt. 825/SP del 03/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL | 15.331,33 | 2.764,67 | 12.566,66 | Fatt. 256 PA del 24/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | TIROCINIO LAVORATIVO MAGGIO-GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | TIROCINIO LAVORATIVO MAGGIO-GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | AFFIDO MESE DI MAGGIO-GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AFFIDO MESE DI MAGGIO-GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AFFIDO MESE DI MAGGIO-GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AFFIDO MESE DI MAGGIO-GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA | 1.016,50 | 92,41 | 924,09 | Fatt. 40691 del 16/02/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 445,95 | 80,42 | 365,53 | Fatt. PJ03985256 del 31/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. FATTPA 47_21 del 01/06/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL’AUTORITA' ANTICORRUZIONE 2 QUADRIMESTRE 2020 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALVERDE SPURGHI SNC | 286,98 | 51,75 | 235,23 | Fatt. 23/PA del 30/04/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. SAS | 759,55 | 136,97 | 622,58 | Fatt. 68/001 del 30/04/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 134,02 | 24,17 | 109,85 | Fatt. PJ03866490 del 30/04/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 100,35 | 18,10 | 82,25 | Fatt. PJ03866493 del 30/04/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 73,21 | 13,20 | 60,01 | Fatt. PJ03866491 del 30/04/2021 |
| 08/06/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | EDIL PANICO SOC. COOP | 57.095,69 | 5.190,52 | 51.905,17 | Fatt. FPA 26/21/2 del 11/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche | EDIL PANICO SOC. COOP | 221.273,45 | 20.115,77 | 201.157,68 | Fatt. FPA 26/21/1 del 11/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ACB SERVIZI S.R.L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Fatt. 2021 512/e del 03/06/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO AREA PROGETTI DI ARCH. CHIARA VALTORTA | 5.148,00 | 0,00 | 5.148,00 | Fatt. FATTPA 1_21 del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PERCORSI FORMATIVI 06 SRL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 542/001 del 01/06/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MAGGIOLI S.P.A. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | 4 0002121356 del 26/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 50,80 | 9,16 | 41,64 | NdC. 6920210319000386/1 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/445; NdC. 6920210319004626 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/566; NdC. 6920210319000386/2 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/445; Fatt. 8B00903547 del 12/12/2020 Prot. |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE MAMRE' ONLUS | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | Fatt. 218/AE del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 1.422,50 | 0,00 | 1.422,50 | Fatt. 1029/A del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2.290,50 | 208,23 | 2.082,27 | Fatt. 56/PA del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS | 507,00 | 0,00 | 507,00 | Fatt. 38/B del 01/06/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 387,00 | 0,00 | 387,00 | Fatt. 71/E del 01/06/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 487,00 | 0,00 | 487,00 | Fatt. 68/E del 01/06/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 537,00 | 0,00 | 537,00 | Fatt. 69/E del 01/06/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 487,00 | 0,00 | 487,00 | Fatt. 72/E del 01/06/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 837,00 | 0,00 | 837,00 | Fatt. 70/E del 01/06/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST) | 2.642,25 | 0,00 | 2.642,25 | SERVIZIO DI ADM 2° BIMESTRE 2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 25,94 | 4,68 | 21,26 | NdC. 6920210319000380/2 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/446; NdC. 6920210319000380/1 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/446; NdC. 6920210319004627 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/567; Fatt. 6820210519001667 del 14/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 89,30 | 14,30 | 75,00 | NdC. 6920210319000381/2 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/441; NdC. 6920210319000381/1 del 02/03/2021 Prot. 01/2021/441; NdC. 6920210319004625 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/568; Fatt. 8B00904457 del 12/12/2020 Prot. |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VODAFONE OMNITEL B.V | 109,25 | 19,70 | 89,55 | Fatt. AN07945929/1 del 06/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VODAFONE OMNITEL B.V | 594,08 | 107,12 | 486,96 | Fatt. AN07945929/2 del 06/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | VODAFONE OMNITEL B.V | 54,77 | 9,88 | 44,89 | Fatt. AN07945929/3 del 06/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 15,93 | 2,87 | 13,06 | Fatt. 6820210519001663 del 14/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA | 19,68 | 3,55 | 16,13 | Fatt. 6820210519001968 del 17/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | BRESCIAPAN MEINI S.R.L | 40,19 | 1,55 | 38,64 | 4 0000061/SP del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DAC S.P.A. | 1.488,35 | 112,84 | 1.375,51 | 4 D_T/001681 del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DAC S.P.A. | 26,92 | 1,04 | 25,88 | 4 D_T/001680 del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DAC S.P.A. | 1.150,25 | 87,61 | 1.062,64 | 4 D_T/001677 del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | BRESCIAPAN MEINI S.R.L | 1.034,22 | 39,78 | 994,44 | 4 0000060/SP del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DAC S.P.A. | 328,25 | 28,25 | 300,00 | 4 D_T/001679 del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DAC S.P.A. | 3,37 | 0,13 | 3,24 | 4 D_T/001678 del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LIBERINI DIEGO & C SNC | 273,63 | 24,88 | 248,75 | 4 8/PAS del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LIBERINI DIEGO & C SNC | 5.591,49 | 508,32 | 5.083,17 | 4 7/PAS del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LATTERIA SORESINA S.C.A | 1.317,52 | 50,67 | 1.266,85 | 4 048126/V9 del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LATTERIA SORESINA S.C.A | 1.481,22 | 56,97 | 1.424,25 | 4 048127/V9 del 31/05/2021 |
| 08/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LATTERIA SORESINA S.C.A | 77,12 | 3,83 | 73,29 | 4 048128/V9 del 31/05/2021 |
| 09/06/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 34.155,17 | 0,00 | 34.155,17 | IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 29,87 | 5,39 | 24,48 | Fatt. 004129346850 del 17/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 227,85 | 41,09 | 186,76 | Fatt. 004129349993 del 18/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,42 | 2,06 | 9,36 | Fatt. 004129135846 del 15/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 263,78 | 71,79 | 191,99 | Fatt. 004128471185 del 14/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,41 | 2,06 | 9,35 | Fatt. 004129327302 del 16/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 455,67 | 75,35 | 380,32 | Fatt. 004132657294/1 del 10/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.000,00 | 165,36 | 834,64 | Fatt. 004132657294/2 del 10/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 161,89 | 26,77 | 135,12 | Fatt. 004132657294/3 del 10/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 4.000,00 | 670,30 | 3.329,70 | Fatt. EG21-1844G/1 del 13/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.000,00 | 167,57 | 832,43 | Fatt. EG21-1844G/2 del 13/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.000,00 | 167,57 | 832,43 | Fatt. EG21-1844G/3 del 13/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 2.000,00 | 335,15 | 1.664,85 | Fatt. EG21-1844G/4 del 13/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 2.772,26 | 464,56 | 2.307,70 | Fatt. EG21-1844G/5 del 13/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 453,62 | 83,60 | 370,02 | NdC. 821000177044 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/1023; NdC. 821000139965 del 29/04/2021 Prot. 01/2021/785; Fatt. 821000173424 del 27/05/2021 Prot. 01/2021/1007; Fatt. 821000140040 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/805 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.888,79 | 340,60 | 1.548,19 | Fatt. 821000145054 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/999; Fatt. 821000145055/1 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/1004 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT006E00714325 Contatore 000000000016 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | Fatt. 821000143186/2 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.03.2021 POD IT006E00714594 Contatore 000000000007050435 kWh 94690 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.919,55 | 706,81 | 3.212,74 | Fatt. 821000145055/2 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/1004 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-31.03.2021 POD IT006E00715914 Contatore 08I9M5T2107050441 kWh 25936 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/11 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | Fatt. 821000143186/1 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.03.2021 POD IT006E00714594 Contatore 000000000007050435 kWh 94690 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.594,26 | 287,49 | 1.306,77 | Fatt. 821000143186/4 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.03.2021 POD IT006E00714594 Contatore 000000000007050435 kWh 94690 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2.458,59 | 443,35 | 2.015,24 | Fatt. 821000143186/5 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.03.2021 POD IT006E00714594 Contatore 000000000007050435 kWh 94690 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | Fatt. 821000143186/3 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.03.2021 POD IT006E00714594 Contatore 000000000007050435 kWh 94690 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06 |
| 11/06/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | IMPERADORI COPERTURE SRL | 7.993,39 | 1.441,43 | 6.551,96 | NdC. 3/10 del 31/05/2021 ; Fatt. 3/12/2 del 31/05/2021; Fatt. 3/7 del 30/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | IMPERADORI COPERTURE SRL | 15.912,51 | 2.869,47 | 13.043,04 | Fatt. 3/12/1 del 31/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILCERAMICA BOTTICINO SRL | 114,36 | 20,62 | 93,74 | 4 6 del 30/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPERADORI COPERTURE SRL | 8.535,12 | 1.539,12 | 6.996,00 | NdC. 3/9 del 31/05/2021; Fatt. 3/11 del 31/05/2021; Fatt. 3/6 del 30/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL | 636,54 | 114,79 | 521,75 | 4 800074/V8 del 30/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 711.309,59 | 0,00 | 711.309,59 | CMVS - ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "" ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI"" |
| 11/06/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | Fatt. 76/E del 09/06/2021 Acconto periodo Gennaio / Giugno 2021 |
| 11/06/2021 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 38.066,23 | 0,00 | 38.066,23 | CMVS - GESTIONE DEI SERVIZI ICT – I SEMESTRE 2021. |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | DUSSMANN SERVICE SRL | 1.300,40 | 234,50 | 1.065,90 | Fatt. 32114376 del 30/04/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | DUSSMANN SERVICE SRL | 12.816,29 | 492,93 | 12.323,36 | Fatt. 32115402/3 del 18/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | DUSSMANN SERVICE SRL | 14.320,12 | 550,78 | 13.769,34 | Fatt. 32115402/2 del 18/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE SRL | 1.257,60 | 48,37 | 1.209,23 | Fatt. 32115402/1 del 18/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 260,12 | 10,05 | 250,07 | Fatt. 46.P del 24/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 579,37 | 22,32 | 557,05 | Fatt. 47.P del 24/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 600,04 | 23,19 | 576,85 | Fatt. 48.P del 31/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 288,62 | 11,10 | 277,52 | Fatt. 50.P del 31/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 200,32 | 7,74 | 192,58 | Fatt. 51.P del 07/06/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 75,15 | 2,89 | 72,26 | Fatt. 52.P del 07/06/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 84,42 | 3,25 | 81,17 | Fatt. 45.P del 24/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 97,80 | 5,09 | 92,71 | Fatt. 49.P del 31/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 66,47 | 2,59 | 63,88 | Fatt. 53.P del 07/06/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO ING. MARCO /ROTA | 3.457,75 | 545,04 | 2.912,71 | P FATTPA 8_21 del 31/05/2021 RSPP - Acconto 2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 4 01/000036 del 31/05/2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 9.375,09 | 0,00 | 9.375,09 | ACCONTO PER ATTIVITA' AFFIDATE ALLA COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA PER L'ANNO 2021 |
| 11/06/2021 | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 19.239,40 | 0,00 | 19.239,40 | ACCONTO PER ATTIVITA' AFFIDATE ALLA COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA PER L'ANNO 2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 6.473,32 | 0,00 | 6.473,32 | ACCONTO PER ATTIVITA' AFFIDATE ALLA COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA PER L'ANNO 2021 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA | 15,00 | 0,00 | 15,00 | DIRITTI SEGRETERIA PRESENTAZIONE MUD 2021 RELATIVA AI RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO 2020. |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | POSTE ITALIANE S.P.A. | 25,84 | 0,00 | 25,84 | SPESE GESTIONE C/C POSTALE 16000259 1 TRIM.2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.073,89 | 554,31 | 2.519,58 | 4 2/177 del 30/04/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 76,84 | 13,86 | 62,98 | 4 2/176 del 30/04/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6.455,17 | 1.164,05 | 5.291,12 | 4 2/175 del 30/04/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SRL | 1.067,09 | 192,43 | 874,66 | 4 2040/210012419 del 14/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SRL | 2.536,00 | 457,31 | 2.078,69 | 4 2040/210011430 del 30/04/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | CAFFETTHERIA LE BISTRO | 1.319,02 | 50,73 | 1.268,29 | 4 BASE/61 del 01/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S | 134,00 | 5,15 | 128,85 | Fatt. 61 del 04/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALBINI/DOTT.SSA ELISABETTA | 777,14 | 130,00 | 647,14 | NdC. FPA 2/21 del 17/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALBINI/DOTT.SSA ELISABETTA | 31,72 | 0,00 | 31,72 | Fatt. FPA 3/21/1 del 18/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C. | 6.213,46 | 1.120,46 | 5.093,00 | 4 E00003 del 30/04/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C. | 28.443,08 | 5.129,08 | 23.314,00 | 4 E00002 del 30/04/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.465,03 | 624,84 | 2.840,19 | 4 000073-0CPAPA del 30/04/2021 |
| 18/06/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CANTIERE DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS | 922,32 | 166,32 | 756,00 | 4 2021-NFE27-0000004 del 30/04/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 22,66 | 7,46 | 15,20 | NdC. 211019806 del 22/01/2021 Prot. 01/2021/130; Fatt. 211157822 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/924; Fatt. 211157823 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/921 - FORNITURA GAS PDR 00881901534717 VIA DON GIUSEPPE ZANELLI - |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 268,21 | 47,93 | 220,28 | Fatt. 211146153 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/925; Fatt. 211146155 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/911; Fatt. 211146154 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/912 - FORNITURA GAS PDR 00880000696544 VIA P.GIOVANNI XXIII - 250 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 112,25 | 20,12 | 92,13 | Fatt. 211146157 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/916 - FORNITURA GAS PDR 00881901534741 VIA A.DE GASPERI - 25086 REZZATO BS |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 26,00 | 4,69 | 21,31 | Fatt. EG21-1846G/1 del 13/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 234,59 | 42,30 | 192,29 | Fatt. EG21-1846G/2 del 13/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.406,68 | 253,66 | 1.153,02 | Fatt. EG21-1845G/2 del 13/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 937,78 | 169,11 | 768,67 | Fatt. EG21-1845G/1 del 13/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA FERRAMENTA VALVERDE S.N.C. | 995,23 | 179,47 | 815,76 | 4 12PA del 30/04/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 633,18 | 114,18 | 519,00 | 4 2/186 del 14/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 61,00 | 11,00 | 50,00 | 4 2/182 del 14/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TUTTOUFFICIO SRL | 132,98 | 23,98 | 109,00 | Fatt. FE 003527 del 27/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 549,00 | 99,00 | 450,00 | 4 2/183 del 14/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 331,84 | 59,84 | 272,00 | 4 2/184 del 14/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | 4 2/185 del 14/05/2021 |
| 18/06/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST) | 31.361,85 | 0,00 | 31.361,85 | TRASFERIMENTO FONDI PER ADP SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 SCUOLE INFANZIA - PRIMARIE - SECONDARIE DI 1^GRADO |
| 18/06/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST) | 5.611,79 | 0,00 | 5.611,79 | TRASFERIMENTO FONDI ADP PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO MESE DI APRILE |
| 18/06/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | GENERALI ITALIA SPA - AG. GENERALE DI BRESCIA VITTORIA | 305,00 | 0,00 | 305,00 | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO M.F. |
| 18/06/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 303,10 | 0,00 | 303,10 | RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE RELATIVO AL VERBALE N. 211433 |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STUDIO A4 | 638,55 | 0,00 | 638,55 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALL’UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN COMPLESSO ""LA CORTE"" |
| 18/06/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | RIMBORSO TASSA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PAGATA IN OCCASIONE DELLE ""SPUNTE"" DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'. |
| 18/06/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE RELATIVO AL VERBALE N. 210711 |
| 18/06/2021 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA | 10.089,93 | 0,00 | 10.089,93 | MLOL 2021 SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST |
| 18/06/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | PROVINCIA DI BRESCIA | 5.364,08 | 0,00 | 5.364,08 | CAUSALE: PROCEDURA N.120/18 COMUNE DI REZZATO - RIMBORSO SPESE |
| 22/06/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.412,34 | 0,00 | 1.412,34 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI-RATA DEL 30/06/2021-CODICE RAPPORTO 06026 |
| 22/06/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 15.489,17 | 0,00 | 15.489,17 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI-RATA DEL 30/06/2021-CODICE RAPPORTO 06026 |
| 22/06/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 4.851,23 | 0,00 | 4.851,23 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI-RATA DEL 30/06/2021-CODICE RAPPORTO 06026 |
| 22/06/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.568,17 | 0,00 | 1.568,17 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI-RATA DEL 30/06/2021-CODICE RAPPORTO 06026 |
| 22/06/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 5.352,55 | 0,00 | 5.352,55 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI-RATA DEL 30/06/2021-CODICE RAPPORTO 06026 |
| 22/06/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 8.575,66 | 0,00 | 8.575,66 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI-RATA DEL 30/06/2021-CODICE RAPPORTO 06026 |
| 22/06/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.626,48 | 0,00 | 1.626,48 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI-RATA DEL 30/06/2021-CODICE RAPPORTO 06026 |
| 22/06/2021 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 4.027,94 | 0,00 | 4.027,94 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI-RATA DEL 30/06/2021-CODICE RAPPORTO 06026 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONOMETTI/ELENA | 1.318,00 | 322,00 | 996,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021. |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CAPRA/MATTEO | 658,64 | 159,64 | 499,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021. |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FRANZONI/MAURIZIO | 1.318,00 | 322,00 | 996,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021. |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTURA/GIOVANNI | 2.928,52 | 956,52 | 1.972,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021. |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VOGLINI/SERGIO RENATO | 1.318,00 | 322,00 | 996,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021. |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ZANCA/MONICA | 1.610,72 | 412,72 | 1.198,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021. |
| 24/06/2021 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BNL GRUPPO BNP PARIBAS | 61.352,81 | 0,00 | 61.352,81 | GEFI 6122546 - Ndg 304072300 - PAGAMENTO INTERESSI MATURATI AL 30/06/2021 - RATA N. 6. |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 321,08 | 57,90 | 263,18 | Fatt. 821000145201/1 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/989; Fatt. 821000145203/2 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/998; Fatt. 821000145201/9 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/989 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 151,60 | 27,34 | 124,26 | Fatt. 821000145190 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/985; Fatt. 821000145191 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/977; Fatt. 821000145193 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/979; Fatt. 821000145187 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/984 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 54,39 | 9,81 | 44,58 | Fatt. 821000143176 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/865; Fatt. 821000143175/2 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/862 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00717060 Contatore 0000000000007 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.253,62 | 226,06 | 1.027,56 | Fatt. 821000145214 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/982; Fatt. 821000177046 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/1022; Fatt. 821000176962 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/1010; Fatt. 821000145212 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/9 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 209,92 | 37,85 | 172,07 | Fatt. 821000145211 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/1002; Fatt. 821000145205 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/996 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00716200 Contatore 05I1E5V2109046 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 36,71 | 6,62 | 30,09 | Fatt. 821000145201/2 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/989; Fatt. 821000145194 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/990; Fatt. 821000145185 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/981 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Fatt. 821000143175/1 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/862 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00714594 Contatore 000000000007050435 kWh 7485 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/ |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 31,28 | 5,64 | 25,64 | Fatt. 821000145206 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/1006 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00714228 Contatore 05I1E5V2109005217 kWh 60 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 203,42 | 36,68 | 166,74 | Fatt. 821000145201/3 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/989; Fatt. 821000145198 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/997; Fatt. 821000145200 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/988 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021- |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 148,44 | 26,77 | 121,67 | Fatt. 821000145207 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/1003 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00715293 Contatore 05I1E5U2108009925 kWh 628 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/202 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 300,04 | 54,11 | 245,93 | Fatt. 821000145201/4 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/989 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00715914 Contatore 08I9M5T2107050441 kWh 4984 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 136,59 | 24,63 | 111,96 | Fatt. 821000145201/5 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/989 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00715914 Contatore 08I9M5T2107050441 kWh 4984 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Fatt. 821000145203/1 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/998 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00715578 Contatore 05I1E5V2109017004 kWh 1527 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 542,94 | 97,91 | 445,03 | Fatt. 821000145210 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/976 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00715065 Contatore 06I7M5T2107002668 kWh 2564 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/202 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 33,09 | 5,97 | 27,12 | Fatt. 821000145186 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/974; Fatt. 821000145188 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/980 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT012E92860683 Contatore 09I4E5V21092373 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 176,47 | 31,82 | 144,65 | Fatt. 821000145202 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/992 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00716021 Contatore 05I1E5U2108001029 kWh 778 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 56,51 | 10,19 | 46,32 | Fatt. 821000145201/6 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/989 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00715914 Contatore 08I9M5T2107050441 kWh 4984 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 227,13 | 40,95 | 186,18 | Fatt. 821000145201/7 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/989; Fatt. 821000145196 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/991 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00715914 Contatore 08I9M5T210705 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 572,49 | 103,23 | 469,26 | Fatt. 821000145201/8 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/989; Fatt. 821000145199 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/994 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT006E00715914 Contatore 08I9M5T210705 |
| 24/06/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | A2A ENERGIA SPA | 13.230,83 | 0,00 | 13.230,83 | AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/20 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 12.181,70 | 2.196,70 | 9.985,00 | 4 0002112793/2 del 30/03/2021 CANONE DI MANUTENZIONE / ASSISTENZA SW SIPAL - ANNO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CAPARRA |
| 24/06/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | CONTRIBUTO |
| 24/06/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE RELATIVO AL VERBALE N. 202188 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI | 438,50 | 0,00 | 438,50 | Fatt. 77/E del 15/06/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | GRAFICA DP DI POSSANZA & DONESCHI S.A.S. | 100,65 | 18,15 | 82,50 | 4 124 del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche | APOLLONIO ING./ FRANCO | 5.531,97 | 872,00 | 4.659,97 | Fatt. FATTPA 5_21 del 02/06/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L | 714,00 | 0,00 | 714,00 | Fatt. 33-21BS del 04/06/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS COMM | 3.928,00 | 0,00 | 3.928,00 | Fatt. 98 del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL | 196,61 | 9,36 | 187,25 | Fatt. 2/60 del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS | 1.395,50 | 0,00 | 1.395,50 | Fatt. 1338/F del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DETER G2 SRL | 91,88 | 4,38 | 87,50 | Fatt. 1050 del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TOSADORI/TANIA | 251,90 | 0,00 | 251,90 | Fatt. 03-21 del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | BUTTERFLY -SOCIETA' COOP. SOCIALE | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | Fatt. 41/PA del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 796,01 | 37,91 | 758,10 | Fatt. 2021V3000501 del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Fatt. 53/B del 08/06/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ARICI SRL | 480,68 | 86,68 | 394,00 | Fatt. 148 /P del 08/06/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS | 955,50 | 45,50 | 910,00 | Fatt. PA 000227 del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS | 1.825,66 | 86,94 | 1.738,72 | Fatt. PA 000246 del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS | 877,00 | 41,76 | 835,24 | Fatt. PA 000208 del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 819,84 | 147,84 | 672,00 | 4 000089-0CPAPA del 31/05/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNOPLAST S.R.L. | 38,76 | 0,00 | 38,76 | Fatt. 000009/PA del 14/06/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI | 573,50 | 0,00 | 573,50 | B 75 del 31/05/2021 OSPITALITA' SIG. D.C. - MESE DI MAGGIO 2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS | 2.576,64 | 464,64 | 2.112,00 | Fatt. 000362/PA del 17/06/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SELENE LIBRI SRL | 307,68 | 0,00 | 307,68 | Fatt. 008/000029 del 14/06/2021 |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PUBLIKA S.R.L. | 270,00 | 0,00 | 270,00 | Fatt. 1498/PA del 17/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | RIMBORSO IMU ANNO 2020. |
| 28/06/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | RIMBORSO IMU ANNI 2018, 2019 E 2020. |
| 28/06/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | RIMBORSO IMU ANNO 2020. |
| 28/06/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI GUBBIO | 68,00 | 0,00 | 68,00 | RIVERSAMENTO TARI 2018 - C.F. MNCLRA46E47E256Z MENCARELLI LAURA |
| 28/06/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | COMUNE DI RIBERA | 135,00 | 0,00 | 135,00 | RIVERSAMENTO TARI 2016 - C.F. TRTPMR37R56B427K TURTURICI PAOLA MARIA |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 144,20 | 25,88 | 118,32 | Fatt. 211146160 del 12/05/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 141,09 | 25,44 | 115,65 | Fatt. 211164078 del 14/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 3,28 | 0,59 | 2,69 | Fatt. 211146159 del 12/05/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 4,13 | 0,68 | 3,45 | Fatt. 211164077 del 14/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 110,58 | 12,47 | 98,11 | Fatt. 211146156 del 12/05/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 143,06 | 25,76 | 117,30 | Fatt. 211164074 del 14/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 3,25 | 0,59 | 2,66 | Fatt. 211146158 del 12/05/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 3,36 | 0,61 | 2,75 | Fatt. 211164076 del 14/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SINERGAS SPA | 120,90 | 21,59 | 99,31 | Fatt. 211174741 del 14/06/2021 Prot. 01/2021/1119; Fatt. 211164070 del 14/06/2021 Prot. 01/2021/1131; Fatt. 211174742 del 14/06/2021 Prot. 01/2021/1118; Fatt. 211164073 del 14/06/2021 Prot. 01/2021/1123; Fatt. |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GRUPPO BOSSONI SPA | 162,99 | 29,39 | 133,60 | Fatt. 87 / 5010 del 16/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ALMAR ELETTROTECNICA SRL | 8.348,16 | 758,92 | 7.589,24 | Fatt. P-0025/P del 14/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.786,31 | 322,12 | 1.464,19 | Fatt. 821000145056/2 del 26/05/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Fatt. 821000145056/1 del 26/05/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 101,71 | 18,34 | 83,37 | Fatt. 821000068003 del 26/02/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 18,00 | 3,25 | 14,75 | Fatt. 821000179107 del 08/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.258,10 | 226,87 | 1.031,23 | Fatt. 821000179106 del 08/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L. | 28.075,86 | 5.062,86 | 23.013,00 | 4 2021-NFE17-0000121 del 31/05/2021 |
| 28/06/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 3.972,06 | 716,27 | 3.255,79 | 4 4/131 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | 4 4/132/1 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 4.420,00 | 797,06 | 3.622,94 | 4 4/132/2 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | 4 4/132/3 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | 4 4/132/4 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | 4 4/132/5 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | 4 4/132/6 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | 4 4/132/7 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | 4 4/132/8 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | 4 4/132/9 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | 4 4/132/10 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEDERZANI IMPIANTI S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | 4 4/132/11 del 21/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C. | 67,00 | 10,24 | 56,76 | Fatt. 2/512 del 16/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.833,53 | 330,64 | 1.502,89 | 4 000079-0CPAPA del 31/05/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA | 487,20 | 0,00 | 487,20 | CONCESSIONE BS-01275 ANNO 2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA | 157,80 | 0,00 | 157,80 | CONCESSIONE BS-01652 ANNO 2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA | 78,90 | 0,00 | 78,90 | CONCESSIONE BS-01278 ANNO 2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA | 157,80 | 0,00 | 157,80 | CONCESSIONE BS-01234 ANNO 2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA | 157,80 | 0,00 | 157,80 | CONCESSIONE BS-01736 ANNO 2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 393,04 | 70,88 | 322,16 | Fatt. 004132657313/1 del 10/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 160,12 | 28,87 | 131,25 | Fatt. 004132657313/2 del 10/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 125,00 | 22,54 | 102,46 | Fatt. 004132657313/3 del 10/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 526,88 | 95,01 | 431,87 | Fatt. 004132657313/4 del 10/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 523,31 | 94,37 | 428,94 | Fatt. 004132657313/5 del 10/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 376,62 | 67,92 | 308,70 | Fatt. 004132657313/6 del 10/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 838,11 | 151,13 | 686,98 | Fatt. 004132657313/7 del 10/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 292,49 | 52,74 | 239,75 | Fatt. 004132657313/8 del 10/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 167/1 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 350,00 | 63,14 | 286,86 | Fatt. 167/2 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 167/3 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 40,00 | 7,21 | 32,79 | Fatt. 167/4 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 167/5 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Fatt. 167/7 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 293,49 | 52,92 | 240,57 | Fatt. 167/6 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 167/8 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 167/9 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FER.CO.B. SAS | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 167/10 del 24/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 220,19 | 8,47 | 211,72 | Fatt. 54.P del 11/06/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 219,35 | 8,44 | 210,91 | Fatt. 56.P del 14/06/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 338,56 | 13,08 | 325,48 | Fatt. 57.P del 14/06/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FRATELLI ALBINI S.N.C. | 101,10 | 5,20 | 95,90 | Fatt. 55.P del 14/06/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DUSSMANN SERVICE SRL | 3.841,63 | 349,24 | 3.492,39 | NdC. 32119488 del 31/05/2021 ; Fatt. 32117826 del 31/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DAC S.P.A. | 319,09 | 29,01 | 290,08 | 4 D_T/001676 del 31/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL | 500,00 | 90,17 | 409,83 | 4 800095/V8/1 del 31/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL | 479,14 | 86,40 | 392,74 | 4 800095/V8/2 del 31/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 50,50 | 9,11 | 41,39 | Fatt. PJ03985258 del 31/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 65,40 | 11,79 | 53,61 | Fatt. PJ03985257 del 31/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SECOVAL SRL | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. VPA21-0026/1 del 17/02/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SECOVAL SRL | 2.861,64 | 516,03 | 2.345,61 | NdC. VPA21-0027 del 17/02/2021 ; Fatt. VPA20-0328 del 30/09/2020 ; Fatt. VPA21-0026/3 del 17/02/2021 ; Fatt. VPA21-0236 del 31/05/2021 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SECOVAL SRL | 415,84 | 74,99 | 340,85 | Fatt. VPA21-0026/2 del 17/02/2021 |
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